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四川省戒毒管理局2017年部门决算编制说明

时间:2018-09-03

四川省戒毒管理局

2017 年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

四川省戒毒管理局及下属强戒(康复)所主要承担收治全省强制隔离戒毒人员,对强戒人员开展戒毒康复、教育矫治的职能2017年度,四川省戒毒管理局以保持场所持续安全稳定为前提,以提升教育戒治科学化专业化为中心,以规范化建设为抓手,扎实推进教育戒治、管理执法、场所保障、队伍建设等各项工作规范运行

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,四川省戒毒管理局及下属强戒(康复)所先后面临收治戒毒人员数量激增带来的空前压力、戒毒工作高标准严要求带来的一系列不适应等诸多困难,全省司法行政戒毒系统各级领导和广大干警恪尽职守、奋力拼搏、开拓进取,工作取得明显成效,为法治四川、平安四川建设做出了新贡献。主要做好了以下几个方面的工作:

1.思想政治建设深入推进。一是加强专项教育,强化党性修养。二是加强业务培训,提升业务能力。三是加强难点攻关,提升工作质量,逐步解决了系统戒毒工作中的一些重点、难点问题。

2.教育戒治水平不断提高。一是大力开展教育矫治工作。帮助戒毒人员掌握戒毒知识,认识毒品危害。二是积极探索戒毒医疗,及时开展脱毒治疗、康复治疗、抗复吸巩固治疗。三是全面推进康复训练。四是做好生活卫生工作。五是推进戒毒人员出所“无缝衔接”工作。

3.场所持续保持安全稳定。以研判、排查、防控、应急处置、责任追究等为一体的安全稳定长效机制逐步建立健全,安全管理的基础不断夯实,全年实现了安全稳定。

4.规范化建设取得成效。一是狠抓工作标准规范。制定工作标准、工作流程,明确了民警职工各岗位职责规范。二是狠抓外观标识规范。三是突出重点以点带面。明确重点,做好统筹和协同推进,形成推进时间进度表和52大项的工作项目清单。四是标准化推动规范化。所政安全管理规范和生活卫生管理规范列入四川省地方标准,于2017年3月1日正式实施。

5.保障能力全面增强。一是提高了经费保障能力,规范使用部局和财政厅下达的专项经费,提高了资金的使用效率。提高了场所保障能力,积极与省发改委沟通协调,加大了下属强戒所的基本建设投资。二是加强内控制度建设,按省财政要求组织在系统内开展内控评价及内控制度建设工作三是有序开展基本建设工作。争取到“十三五”规划项目10个,建筑规模40万平米,国家投资20亿元。年度配套建设资金1.14亿元,确保了基本建设项目的快速推进。

二、部门概况

四川省戒毒管理局下属二级单位13个,其中行政单位13

三、收支决算总体情况

2017年四川省戒毒管理局本年收入合计58383.93万元,其中:财政拨款收入57051.97万元,占97.72%;其他收入1331.96万元,占2.28%。2017年本年收入合计较2016年减少10117.15万元,下降14.77%。变动的主要原因是1.雅安强戒所的基本建设已经完成,基本建设资金预算收入减少;2.下属强戒所有部分项目在2017年未实施或未实施完毕、未支付经费计划在2018年使用,这部份经费未作为2017年预算收入,故财政预算收入有所下降。 

  

2017年四川省戒毒管理局本年支出合计62945.52万元,其中:基本支出38088.77万元,占60.51%;项目支出24856.75万元,占39.49%。2017年本年支出合计较2016年减少811.7万元,下降5.81%,变动的主要原因是基本建设支出有所减少。 

 

 

 

 

四、财政拨款收支决算情况

四川省戒毒管理局2017年度财政拨款收支总决算61731.29万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少5258.81万元,下降7.85%。  

 

  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四川省戒毒管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出61716.09万元,占本年支出合计的99.98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少526.77万元,下降0.85%。 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川省戒毒管理局2017年一般公共预算财政拨款支出61716.09万元,主要用于以下方面:公共安全支出51804.75万元,占83.94%;教育支出270.54万元,占0.44%;社会保障和就业支出4942.61万元,占8.01%;医疗卫生支出1867.09万元,占3.03%;住房保障支出2831.1万元,占4.58%。   

  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出:

1)监狱-狱政设施建设:2017年决算数为500万,完成预算100%。

2)强制隔离戒毒支出—行政运行:2017年决算数为28252.03万元,完成预算84.05%,主要有调出人员及公用经费有所剩余。

3)强制隔离戒毒支出一般行政管理事务支出:2017年决算数为2925.57万元,完成预算89.02%,主要是有部分项目资金未使用完毕。

4)强制隔离戒毒支出—强制隔离戒毒人员生活:2017年决算数为8445.84万元,完成预算96.72%,主要是有下属单位强戒人员有所减少。

5)强制隔离戒毒支出—强制隔离戒毒人员教育:2017年决算数为1698.26万元,完成预算89.87%,主要是有部分项目未实施完毕。

6)强制隔离戒毒支出—所政设施建设:2017年决算数为3469.25万元,完成预算90.92%,主要原因是因为有个别项目已进入政府采购程序,资金支付还未完成。

7)强制隔离戒毒支出—其他强制隔离戒毒支出:2017年决算数为1891.01万元,完成预算97.55%,主要是有部分项目未实施完毕。

8)其他公共安全支出—其他公共安全支出:2017年决算数为4622.79万元,完成预算87.95%,主要是建项目必须按工程进度支付款项。

2.社会保障和就业支出

1)行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为1671.86元,完成预算86.42%,因为有离退休人员存在死亡,离退休公用有所剩余。

2)行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为3002.84万元,完成预算99.82%,主要原因有调出人员。

3)死亡抚恤:2017年决算数为258.42万元,完成预算100%。

4)其他社会保障和就业支出:2017年决算数为9.49万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育:

1)公共卫生—重大公共卫生专项:2017决算数为76.3万元,完成预算100%。

2)医疗保险—行政单位医疗:2017年决算数为1419.61万元,完成预算100%。

3)医疗保险—公务员医疗补助:2017预算数为371.18万元,完成预算100%。

4.住房保障支出:

1)住房改革支出—住房公积金:2017年决算数为2284万元,完成预算100%。

2)住房改革支出—购房补贴:2017年决算数为547.1万元,完成预算100%。

5.教育支出:

教育支出-培训支出:2017年决算数为270.54万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四川省戒毒管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出38088.77万元,其中:

人员经费35149.02万元,主要包括:基本工资6721.94万元、津贴补贴9527.84万元、奖金76.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费3002.84万元、其他社会保障缴费1790.79万元、其他工资福利支出9294.66万元、离休费166.58万元、抚恤金248.22万元、奖励金2.63万元、住房公积金2284万元、购房补贴547.1万元、其他对个人和家庭的补助支出1486.36万元。
  公用经费2939.75万元,主要包括:办公费169万元、印刷费26.33万元、咨询费7.66万元、手续费1.59万元、水费157.93万元、电费222.22万元、邮电费280.29万元、差旅费346.62万元、维修(护)费97.74万元、租赁费16.72万元、会议费29.89万元、培训费272.24万元、劳务费33.63万元、委托业务费1.97万元、工会经费384.05万元、福利费203.21万元、其他交通费用142.52万元、其他商品和服务支出546.14万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

四川省戒毒管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为332.51万元,完成预算93.64%,其中:因公出国(境)费支出决算为3.96万元,完成预算99%;公务用车购置及运行维护费支出决算为255.48万元,完成预算94.02%;公务接待费支出决算为73.07万元,完成预算92.06%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出国经费是系统按司法部要求安排一人出国培训学习,按实际发生的经费予以报销;公务用车费用比预算数小是因为有戒毒管理局实行公车改革,车辆有所减少,故费用支出小于预算数;公务接待费用比预算数小是因为下属各所严格控制接待人数与次数,实行厉行节约,故费用支出小于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少44.52万元,下降11.81%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0.58万元,下降12.78%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少35.95万元,下降12.34%;公务接待费支出决算减少7.99万元,下降9.86%。因公出国减少变动的主要原因系统一人到法国培训学习,汇率有所下降;公务用车运行费用下降是因为实行厉行节约,实行公务交通改革,车辆减少,各种车辆费用有所下降;接待费下降是因为各省到我系统学习参观人数有所下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.96万元,1.19%;公务用车购置及运行维护费支出决算255.48万元,76.83%;公务接待费支出决算73.07万元,21.98%。

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费3.96万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容为司法部组织,我系统1人赴法国进行戒毒康复管理业务培训。了解法国禁毒法律法规和政府禁毒机构设置,法国禁毒戒毒基本情况,对吸毒人员的管理、治疗与康复措施,戒毒治疗与康复的具体模式,监所与封闭戒毒机构的戒毒。通过培训学习接受先进的戒毒理念,对系统的戒毒工作起到推动作用。

因公出国(境)支出决算比2016年减少0.58万元,下降12.78%。主要原因是严格执行厉行节约政策,严控出国经费,降低了出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费255.48万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出255.48万元。主要用于系统112辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费支出,主要保障整个系统行政办公及监管区场所安全稳定,执法执勤及转运学员、亲情走访、调查取证、业务部门外出办公、出差等工作的开展。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少35.95万元,下降12.34%。主要原因是我系统人员出差多自行乘车,贯彻厉行节约政策。

3.公务接待费

2017年公务接待费73.07万元。主要用于公务接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待478批次,7589人次,人均接待标准96.28元/人/次,共计支出73.07万元,具体内容包括:接待上级部门检查工作、社会单位来所帮教调研、外省强戒所来所学习等。无外事接待费

公务接待费支出决算比2016年减少7.99万元,下降9.86%。主要原因是接待减少,费用降低。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四川省戒毒管理局2017年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

四川省戒毒管理局2017年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,四川省戒毒管理局机关运行经费支出2939.76万元,比2016年增加500.03万元,增长20.5%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,四川省戒毒管理局政府采购支出总额6523.95万元,其中:政府采购货物支出2459.92万元、政府采购工程支出2370.92万元、政府采购服务支出1693.11万元。主要用于强戒人员生活物资采购、警服采购、信息化系统服务、所政设施工程维修改造等。强戒人员部份生活物资采购主要针对小微企业的采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,四川省戒毒管理局公有车辆101辆,其中:一般公务用车57辆,执法执勤用车38辆,特种专业用车4辆,其他车辆2辆;单价50万元以上通用设备11台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标55个,涉及财政资金27097万元,覆盖率达到87.45%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效自评。我系统绩效自评情况如下:预算编制科学合理、部门预算的可操作、可执行程度较高,预算执行情况良好,执行管理规范,执行进度基本符合财政要求。合理使用财政拨付资金,专款专用、取得较好的经济效益和社会效益。决算真实准确,根据部门支出绩效评价指标体系自评分为96.65分。存在的问题:一是预算编制精准度还不够;二是内部控制体系没有完全建成;三是预算执行进行未达到财政要求。下一步改进的措施是一是及时关注预算执行进度和执行时间节点,加强预算执行管理;二是建立完善的项目预算编制系统;三是加强信息交流和沟通,对项目管理工作做得好的单位的经验和做法进行总结完善和推广;四是建立完整内部控制体系。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

4.7

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4.8

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

0

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.92

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.8

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4.5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4.5

人才培养(5分)

4.5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对下属单位雅安强戒所开展了整体支出绩效评价,得分为94分,对雅安强戒所重点项目使用管理、政府采购执行、款项支付等情况,开展了专项检查。存在的问题一是内部控制体系不够完善,内控制度的个别规定没有得到严格执行,二是资产管理水平有待提高。三是个别专项项目预算不够规范,预算执行进度较慢,还没有完全按预算编制和审批程序开展预算工作。个别项目存在政府采购项目预算、实施计划、执行计划明细项目没有达到三一致”情况,达不到财政绩效评价的要求。四是内控培训工作薄弱,缺乏专业指导。下一步改进措施一是建立完善的项目预算编制系统二是加强会计基础工作;是严格执行《预算法》,严格按批复的专项用途使用、专款专用;四是严格执行政府采购及招投标程序加强内控制度建设;五是强化培训,提高水平。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

四川省雅安强制隔离戒毒所

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

4

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

9

社会效益(可选项)

9

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

9

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

9

服务对象满意度    

10

10

总分

94

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.强制隔离戒毒

1)行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未设置项级科目的其他项目支出。

3)强制隔离戒毒人员生活:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支,包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

4)强制隔离戒毒人员教育:反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支,包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

5)所政设施建设:强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

6)其他强制隔离戒毒支出:强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

6.其他公共安全支出:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

7.社会保障和就业支出

1)未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2)机关事业单位基本养老保险费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的用于养老保险费用支出。

3)死亡抚恤:反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.公共卫生:

1)重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2)其他公共卫生支出:反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

3)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5)其他医疗卫生与计划生育支出:反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

9.住房保障支出

1)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2017年编制说明附件


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